管(guan)理控制(zhi)要(yao)求

7.2.1 采購(gou)的(de)(de)食品(pin)(pin)原料應查驗(yan)供貨者的(de)(de)許(xu)可證和產品(pin)(pin)合格證明文件(jian)；對無法提供合格證明文件(jian)的(de)(de)食品(pin)(pin)原料，應當依(yi)照食品(pin)(pin)安全標(biao)準進行檢驗(yan)。

存在問題

如：某企業倉庫中標稱(cheng)“加飯(fan)酒(jiu)”5年陳(chen)釀（注：加飯酒為黃酒一種）原料實質為“白(bai)酒”，產(chan)品標簽(qian)與產(chan)品實質不相符。

管理(li)控制(zhi)要求(qiu)

7.2.2 食品原料(liao)(liao)必須經(jing)過驗收合(he)格(ge)后(hou)方可使用。經(jing)驗收不合(he)格(ge)的食品原料(liao)(liao)應(ying)(ying)在(zai)指定區(qu)域與合(he)格(ge)品分開放(fang)置并(bing)明顯標記，并(bing)應(ying)(ying)及時進行退、換貨等處理。

存在問(wen)題

如：無(wu)法提供合(he)格證明文件的食(shi)品(pin)原料。

管理控制要求

7.4.1 采購食(shi)(shi)品(pin)包(bao)裝材(cai)料、容器、洗滌劑(ji)、消(xiao)毒劑(ji)等食(shi)(shi)品(pin)相關產品(pin)應當查驗產品(pin)的合格證明文件，實行許可(ke)管理的食(shi)(shi)品(pin)相關產品(pin)還應查驗供貨者的許可(ke)證。食(shi)(shi)品(pin)包(bao)裝材(cai)料等食(shi)(shi)品(pin)相關產品(pin)必須經過(guo)驗收合格后方可(ke)使用。

存在問題

如：未能提供采購的(de)食品塑料(liao)編(bian)織袋生(sheng)產(chan)(chan)廠的(de)生(sheng)產(chan)(chan)許可(ke)證；未查驗大(da)包裝(zhuang)產(chan)(chan)品包裝(zhuang)用塑料(liao)袋生(sheng)產(chan)(chan)商(shang)的(de)許可(ke)證；未制定(ding)具體的(de)產(chan)(chan)品進(jin)貨驗收標準。

管理控制(zhi)要求

14.1.1.1 應如實記錄(lu)食(shi)品原(yuan)料(liao)等食(shi)品相關(guan)產品的名稱(cheng)、規格、數量、供(gong)貨者名稱(cheng)及(ji)聯(lian)系(xi)方式、進貨日期等內容。

存(cun)在(zai)問題

如(ru)：原(yuan)料(liao)白糖的采購記錄中缺(que)少生產企業名(ming)稱，無(wu)法實現有效追溯。

管理控(kong)制要求

14.1.2 食(shi)品(pin)原料(liao)、食(shi)品(pin)添加劑和食(shi)品(pin)包裝(zhuang)材料(liao)等食(shi)品(pin)相關產品(pin)進貨查驗記錄(lu)、食(shi)品(pin)出廠檢驗記錄(lu)應由記錄(lu)和審核人員復核簽名，記錄(lu)內容應完整。

存在(zai)問題(ti)

如：抽查某(mou)工廠(chang)2016年9月13日原(yuan)材(cai)料查(cha)驗(yan)記錄，缺少(shao)審(shen)核(he)人(ren)員簽(qian)名。

管理控制(zhi)要求(qiu)

違(wei)反《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和國(guo)食品安全法》第(di)五十條(tiao)第(di)二款(kuan) 食(shi)(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)生產(chan)企業(ye)應當建立食(shi)(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)原料(liao)、食(shi)(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)添加劑(ji)、食(shi)(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)相(xiang)關產(chan)品(pin)(pin)(pin)進貨查(cha)驗記(ji)錄制度(du)，如實記(ji)錄食(shi)(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)原料(liao)、食(shi)(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)添加劑(ji)、食(shi)(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)相(xiang)關產(chan)品(pin)(pin)(pin)的(de)名稱、規格、數(shu)量、生產(chan)日(ri)期(qi)(qi)(qi)或者生產(chan)批號、保(bao)質(zhi)期(qi)(qi)(qi)、進貨日(ri)期(qi)(qi)(qi)以及(ji)供貨者名稱、地址、聯系(xi)方式(shi)等內容，并保(bao)存(cun)相(xiang)關憑證。記(ji)錄和憑證保(bao)存(cun)期(qi)(qi)(qi)限不(bu)得少于產(chan)品(pin)(pin)(pin)保(bao)質(zhi)期(qi)(qi)(qi)滿后(hou)六個月；沒有明(ming)確保(bao)質(zhi)期(qi)(qi)(qi)的(de)，保(bao)存(cun)期(qi)(qi)(qi)限不(bu)得少于二(er)年(nian)。

存在問題

如：進貨查驗記錄缺少原(yuan)輔(fu)料的(de)生產(chan)日期或批(pi)號信息(xi)。

管(guan)理控制要求

7.2.6 食品原(yuan)料倉庫(ku)應設專人管(guan)理(li)，建立管(guan)理(li)制度，定(ding)期檢(jian)查(cha)質(zhi)量和衛生(sheng)情況，及時清(qing)理(li)變質(zhi)或超過保質(zhi)期的食品原(yuan)料。倉庫(ku)出貨順(shun)(shun)序應遵(zun)循(xun)先(xian)進先(xian)出的原(yuan)則，必要(yao)時應根據不同(tong)食品原(yuan)料的特(te)性(xing)確定(ding)出貨順(shun)(shun)序。

存在問(wen)題(ti)

如：未能提供(gong)2017年(nian)1月食(shi)品原料倉庫的(de)定期檢查(cha)衛生情(qing)況的(de)記錄(lu)。

管理控制要求

7.3.3 食品添(tian)加劑的貯藏應(ying)有專人管(guan)理，定期檢查質量和衛生情況(kuang)，及時(shi)清(qing)理變質或超過保質期的食品添(tian)加劑。倉庫出貨順序(xu)應(ying)遵循先進(jin)先出的原則，必要時(shi)應(ying)根(gen)據(ju)食品添(tian)加劑的特性確定出貨順序(xu)。

存在問(wen)題

如：倉儲現(xian)場發現(xian)10袋400克過期“紅鹵粉”調(diao)味料未及時清(qing)理。

管理(li)控制要求(qiu)

10.4 貯存和運輸(shu)過程中應避(bi)免(mian)日光直射、雨淋(lin)、顯著的(de)溫濕度變化和劇烈撞擊等，防止食品受到不良影響。

存在問題(ti)

如：部分原料(liao)存放于廠區通(tong)道(dao)中。

管理(li)控制要求

4.1.2 廠(chang)房和(he)車(che)間的設計應根據生產(chan)工藝合理布局，預防(fang)和(he)降低(di)產(chan)品受污(wu)染(ran)的風險(xian)。

存在問題

如(ru)：人員、原料進入(ru)即食蜜餞車間(jian)存在(zai)交(jiao)叉(cha)污染。

管理控制要求

5.1.3 清(qing)潔消毒(du)設(she)施

應配備足夠的(de)(de)食品、工器(qi)具和設備的(de)(de)專用清潔(jie)設施，必(bi)要時(shi)應配備適宜的(de)(de)消(xiao)毒(du)設施。應采取措施避免(mian)清潔(jie)、消(xiao)毒(du)工器(qi)具帶來的(de)(de)交叉污染。

存在(zai)問題

如：二次洗手更(geng)衣設備無洗手消毒液。

管理(li)控制要(yao)求

5.2.1.1 一般要(yao)求

應(ying)配(pei)備(bei)與生(sheng)(sheng)產能(neng)力相(xiang)適應(ying)的生(sheng)(sheng)產設(she)備(bei)，并按工藝流(liu)程(cheng)有(you)序排列，避免引起交叉污染。

存在問題

如(ru)：勻堆設(she)備未按(an)規定安置(zhi)在準清潔(jie)作業區內(nei)，炒干機使用燃煤(mei)加熱(re)，添加煤(mei)炭的(de)爐火(huo)門未與生產車間嚴格隔離。

管理控制要(yao)求

6.1.3 應(ying)制定(ding)針(zhen)對(dui)(dui)生產環境、食品(pin)加工(gong)人員、設(she)(she)備(bei)及設(she)(she)施等的衛生監控(kong)制度(du)，確立內部監控(kong)的范圍、對(dui)(dui)象和(he)頻率。記(ji)錄并存檔(dang)監控(kong)結果(guo)，定(ding)期對(dui)(dui)執行(xing)情況和(he)效(xiao)果(guo)進行(xing)檢查，發現問題及時整改(gai)。

存在問題

如：蒸煮鍋內半成品辣(la)醬未及時清理。

管理(li)控制要求

6.2.1 廠(chang)房內各項設施(shi)應保持清(qing)潔，出現問(wen)題(ti)及時維修或更(geng)新；廠(chang)房地面、屋頂(ding)、天花(hua)板及墻壁有破損時，應及時修補。

存(cun)在問(wen)題(ti)

如：滲(shen)透間溫(wen)度顯示器損(sun)壞、頂面(mian)墻面(mian)裝飾材料存在脫落情況。

管理控制(zhi)要(yao)求

6.2.2 生產(chan)、包裝、貯(zhu)存(cun)等設備及(ji)工器具、生產(chan)用管(guan)道(dao)、裸(luo)露食品接觸表(biao)面等應定期清潔消毒。

存在問題(ti)

如：生產(chan)設備不清潔，表(biao)面沉積(ji)積(ji)塵(chen)。

管理控制(zhi)要求

6.4.2 應制(zhi)定(ding)和執(zhi)行(xing)蟲害(hai)控制(zhi)措施(shi)，并定(ding)期檢(jian)查。生產車(che)間及倉(cang)庫應采取(qu)有效措施(shi)（如紗簾、紗網、防(fang)鼠(shu)板、防(fang)蠅燈、風(feng)幕等(deng)），防(fang)止鼠(shu)類(lei)昆蟲等(deng)侵入(ru)。若發現有蟲鼠(shu)害(hai)痕跡(ji)時(shi)，應追(zhui)查來源，消除隱患。

存在(zai)問題

如：排水溝缺鐵絲網未(wei)完全封閉(bi)，現(xian)場有小(xiao)蟲。

管理控(kong)制要求

13.2 食(shi)品(pin)(pin)安全(quan)管(guan)理制度(du)(du)應(ying)(ying)與生產規(gui)模、工(gong)藝(yi)技術水(shui)平和(he)食(shi)品(pin)(pin)的種類特性(xing)相適(shi)應(ying)(ying)，應(ying)(ying)根據生產實際和(he)實施經驗(yan)不斷完善食(shi)品(pin)(pin)安全(quan)管(guan)理制度(du)(du)。

存在(zai)問題

如：作業指導書和質量管(guan)理文件未及時修訂。

管理(li)控(kong)制要求

14.1.1 應建立記錄(lu)制度(du)，對食品生產(chan)中(zhong)采(cai)購、加工、貯存(cun)、檢驗、銷售等環節(jie)詳細記錄(lu)。記錄(lu)內容應完整、真實，確保對產(chan)品從原料采(cai)購到(dao)產(chan)品銷售的所(suo)有(you)環節(jie)都可(ke)進行有(you)效追溯。

存在(zai)問題

如：抽查(cha)2016年11月25日生產(chan)記錄，原料出庫數量為15桶（50kg/桶）共750kg，投料(liao)數(shu)量為1000kg，出庫數量與投料數量不符；抽查冷凍(dong)魚糜（生(sheng)產日期(qi)2016/10/23）生產記錄，原料(liao)白糖和(he)磷酸鹽的投料(liao)記錄與實際(ji)不符；未能提(ti)供原料(liao)庫(ku)內存放的茶名“9375”（生(sheng)產日期(qi)2017年5月(yue)12日(ri)）和茶名“A5孔”（生(sheng)產日期(qi)2016年2月25日(ri)）的半成品加(jia)工記(ji)錄(lu)。生(sheng)產過程中關鍵控制點的具體(ti)(ti)控制參數沒有記(ji)錄(lu)；沒有按規定記(ji)錄(lu)撿梗、包(bao)裝(zhuang)等(deng)生(sheng)產工序情況(kuang)，茶葉拼配未記(ji)錄(lu)投料(liao)量等(deng)。

管理(li)控(kong)制要(yao)求

5.1.8.3 原料、半成品、成品、包裝材料等應(ying)依(yi)據性質的不同(tong)分(fen)(fen)設(she)貯存場所(suo)、或分(fen)(fen)區域(yu)碼放，并有明確(que)標識，防(fang)止交叉污染。必要時倉庫應(ying)設(she)有溫、濕(shi)度控制設(she)施。

存在問(wen)題(ti)

如(ru)：產品留樣存(cun)放于(yu)冷庫外(wai)通(tong)道處且未進(jin)行標識。

管理控制要求

9.2 自行檢(jian)驗(yan)應具備(bei)與所檢(jian)項目適應的檢(jian)驗(yan)室和檢(jian)驗(yan)能力；由具有相應資質的檢(jian)驗(yan)人員按規定的檢(jian)驗(yan)方法檢(jian)驗(yan)；檢(jian)驗(yan)儀器設備(bei)應按期檢(jian)定。

存在問題

如：抽查香辣紅娘魚（生(sheng)產日期2017/4/3）的出(chu)廠檢(jian)驗報告，未按其企業(ye)標(biao)準的規(gui)定進行(xing)標(biao)簽出(chu)廠檢(jian)驗；抽查紅娘魚（生產日(ri)期(qi)2017/4/19）的檢(jian)驗(yan)原(yuan)始記(ji)錄，未能提供(gong)水(shui)分、氯化鈉的平(ping)(ping)行樣(yang)檢(jian)驗(yan)記(ji)錄；未能提供(gong)分析天平(ping)(ping)、干燥箱(xiang)的檢(jian)定或校準(zhun)證書；缺少紅茶感官審評(ping)杯、碗，分析天平(ping)(ping)安(an)置(zhi)不(bu)當，且未調節(jie)至水(shui)平(ping)(ping)狀態，不(bu)能保(bao)證稱量數據的準(zhun)確(que)性。未及時更新并(bing)執(zhi)行水(shui)分、灰分、碎(sui)末茶的檢(jian)驗(yan)方法標準(zhun)，未能提供(gong)《茶葉感官審評(ping)方法》（GB/T 23776-2009）。

管理(li)控制要(yao)求(qiu)

9.3 檢驗(yan)室應有完善的管理制度，妥善保存各項(xiang)檢驗(yan)的原始記錄和(he)檢驗(yan)報(bao)告。應建立產(chan)品留樣制度，及時保留樣品。

存在問題

如：未能(neng)提供某品牌休閑250g3A烤(kao)魚(yu)片（生產日期2016/11/12）的出(chu)廠檢驗報告；未能(neng)提供2016年原(yuan)料檢驗(yan)的原(yuan)始(shi)記(ji)錄；未能提供產(chan)品留(liu)樣及相關留(liu)樣記(ji)錄；某企業出廠檢驗(yan)中手撕(si)魷魚片（200g/袋，生產日期2017/03/11）中水分鹽分及微生(sheng)物計算原始記錄(lu)不全，未(wei)嚴格執行企(qi)業(ye)標準要求。

管理控制(zhi)要求

9.4 應綜合(he)考(kao)慮產品特性、工(gong)藝特點、原料控制情況等因素合(he)理確定檢驗項(xiang)目(mu)和(he)檢驗頻次以(yi)有效(xiao)驗證(zheng)生(sheng)產過程中的控制措施。凈含量(liang)、感官要求以(yi)及其他容易受生(sheng)產過程影響而變化(hua)的檢驗項(xiang)目(mu)的檢驗頻次應大于其他檢驗項(xiang)目(mu)。

存在問題

如：產品凈含(han)量檢(jian)驗的檢(jian)驗頻次小于其(qi)他(ta)檢(jian)驗項目。

管理(li)控制(zhi)要求(qiu)

14.1.2 食品原料(liao)、食品添加劑(ji)和食品包裝材料(liao)等食品相關產品進貨查驗記(ji)錄、食品出廠檢驗記(ji)錄應(ying)由記(ji)錄和審核(he)人員復核(he)簽名，記(ji)錄內容應(ying)完整。保存期限不得少于2年。

存在問題

如：抽查香辣(la)紅娘魚(yu)（生產日期2017/4/3）及香辣鰻魚絲(si)（生產日期2017/4/20）的檢驗(yan)原始記錄，缺少審(shen)核員簽名。

管理控制要求

違反《中華(hua)人(ren)民共和國食(shi)品(pin)安全(quan)法》第五(wu)十一條(tiao)　食(shi)品(pin)生(sheng)(sheng)產企業應當建立食(shi)品(pin)出(chu)廠(chang)檢(jian)驗(yan)記(ji)錄(lu)制度，查(cha)驗(yan)出(chu)廠(chang)食(shi)品(pin)的檢(jian)驗(yan)合(he)格證(zheng)和安全(quan)狀況，如實記(ji)錄(lu)食(shi)品(pin)的名稱(cheng)、規格、數量、生(sheng)(sheng)產日期或者生(sheng)(sheng)產批(pi)號(hao)、保(bao)(bao)質期、檢(jian)驗(yan)合(he)格證(zheng)號(hao)、銷(xiao)售日期以及購貨者名稱(cheng)、地(di)址、聯(lian)系方式等內容，并(bing)保(bao)(bao)存相關憑證(zheng)。記(ji)錄(lu)和憑證(zheng)保(bao)(bao)存期限應當符合(he)本法第五(wu)十條(tiao)第二(er)款的規定。

存在問題

如：提供的3份2016年度某產品(pin)出廠檢驗報告，未記錄(lu)產品(pin)的生產日期或批次信(xin)息。

管(guan)理控制要求

11.1 應根據國家有(you)關規定(ding)建立產品(pin)召回(hui)制度。

存(cun)在問題

如：企業食(shi)品安全事故處置(zhi)方案(an)不規(gui)范，未(wei)建立(li)相關召回(hui)程序(xu)及報告制度(du)。

管(guan)理控制要求

11.2 當(dang)發現生產的(de)食品(pin)不(bu)符(fu)合(he)食品(pin)安全標準或(huo)存(cun)在(zai)其他不(bu)適于(yu)食用的(de)情況(kuang)(kuang)時，應當(dang)立即停止(zhi)生產，召(zhao)回已(yi)經上市銷售的(de)食品(pin)，通(tong)知(zhi)相關生產經營者(zhe)和消費者(zhe)，并記錄召(zhao)回和通(tong)知(zhi)情況(kuang)(kuang)。

存在(zai)問(wen)題

如(ru)：海蜒（200g/袋，生產日期2016/7/29）召(zhao)回記錄資料(liao)不全，缺少流(liu)通環節召(zhao)回情況及記錄等；阿竹優質蟹糊（生產日期2016/1/22）召(zhao)(zhao)回記(ji)錄(lu)資料不(bu)全，未記(ji)錄(lu)企業不(bu)合格批次召(zhao)(zhao)回處置信息。

管(guan)理控制要求

14.1.1 應(ying)建立記(ji)錄制度，對食(shi)品生產(chan)中采(cai)購、加(jia)工、貯存(cun)、檢驗(yan)、銷(xiao)售(shou)等環節詳細記(ji)錄。記(ji)錄內容應(ying)完整、真實，確保對產(chan)品從原料(liao)采(cai)購到產(chan)品銷(xiao)售(shou)的所(suo)有環節都可進行有效追(zhui)溯。

存在問(wen)題

如：抽(chou)查(cha)某品(pin)牌300gAA黃泥螺（生產日(ri)期2016/10/27）其(qi)相(xiang)關記錄中缺少所用(yong)原(yuan)料的(de)具(ju)體批次(ci)信(xin)息，無法實現有(you)效追溯。

管理控制(zhi)要求

14.1.1.3 應(ying)如實(shi)記(ji)錄(lu)出廠產(chan)品的名稱、規格、數量、生(sheng)(sheng)產(chan)日期、生(sheng)(sheng)產(chan)批號、購貨(huo)者(zhe)名稱及(ji)聯系方式、檢驗合(he)格單、銷售(shou)日期等內容。

存在問題

如：抽查散裝海鰻魚(yu)圓（生產(chan)日(ri)期2016/06/01）銷售記(ji)錄，2016年9月30日銷售15箱產品，缺少購貨者聯系方式(shi)。

管理(li)控制要求

6.4.2 應制定和執行蟲(chong)害控制措施，并定期檢查(cha)。生(sheng)產車間及倉庫應采取有效措施（如紗(sha)簾、紗(sha)網、防(fang)鼠板(ban)、防(fang)蠅燈、風幕(mu)等），防(fang)止(zhi)鼠類昆蟲(chong)等侵(qin)入。若發現有蟲(chong)鼠害痕跡時，應追(zhui)查(cha)來源，消除隱患。

存在問題

如：成品倉庫沒有設置防鼠設施。

管理控制(zhi)要求

4.2.4.4 窗(chuang)戶(hu)如設置窗(chuang)臺，其結構(gou)應(ying)(ying)能避免灰塵(chen)積存且易(yi)于清(qing)潔。可(ke)開啟的(de)窗(chuang)戶(hu)應(ying)(ying)裝有易(yi)于清(qing)潔的(de)防蟲害窗(chuang)紗。

存在問題

如：生產車間缺少(shao)必要(yao)的通風(feng)設施，可開啟的窗戶未(wei)安裝(zhuang)防(fang)蟲(chong)害侵入的紗網，車間內(nei)積(ji)塵藏污(wu)不潔(jie)凈。

管理控制要求(qiu)

5.1.5.1 生(sheng)(sheng)產場所或生(sheng)(sheng)產車間(jian)入口(kou)處(chu)應設置更(geng)衣(yi)室；必要(yao)時特(te)定的作(zuo)業區(qu)入口(kou)處(chu)可(ke)按(an)需要(yao)設置更(geng)衣(yi)室。更(geng)衣(yi)室應保證工作(zuo)服與個人服裝及其他(ta)物品分開(kai)放置。

存在問題

如(ru)：車間更衣(yi)室缺少(shao)必要的更衣(yi)設施。

管理控制要求(qiu)

5.1.5.4 應在清潔作(zuo)業(ye)(ye)區入口(kou)設(she)置(zhi)洗手(shou)、干手(shou)和消毒(du)設(she)施(shi)；如有需要，應在作(zuo)業(ye)(ye)區內適當位(wei)置(zhi)加(jia)設(she)洗手(shou)和（或）消毒(du)設(she)施(shi)；與(yu)消毒(du)設(she)施(shi)配套的水龍頭其(qi)開關應為非手(shou)動(dong)式。

存在問(wen)題

如：個別洗手設施不能正常使用。

管(guan)理控(kong)制要(yao)求

5.1.6.1 應具有適(shi)宜的自(zi)然(ran)通風或(huo)人工通風措施；必要(yao)時應通過自(zi)然(ran)通風或(huo)機械設施有效(xiao)控(kong)制生(sheng)產環境的溫(wen)度(du)和(he)濕度(du)。通風設施應避免空氣從清(qing)潔度(du)要(yao)求低(di)的作業區域流向清(qing)潔度(du)要(yao)求高的作業區域。

存在問(wen)題

如：生產車(che)間缺少必要的通風設(she)施，可開啟的窗戶未安裝防蟲(chong)害侵(qin)入(ru)的紗網，車(che)間內積塵藏污不潔凈。

管理控制要求

5.1.7.1 廠房(fang)內應有充(chong)足的自(zi)然(ran)采光或人工(gong)照明，光澤(ze)和亮度(du)應能(neng)滿足生產和操作需要；光源應使食(shi)品呈(cheng)現真實的顏色。

5.1.7.2 如需在暴(bao)露食(shi)品和原(yuan)料的正上方安裝(zhuang)照明設施(shi)，應使用安全型照明設施(shi)或(huo)采取防護措施(shi)。

存在問題(ti)

如：部(bu)分車(che)間照明設施(shi)數量不足(zu)，暴露食品或原料上方的照明設施(shi)缺(que)少防護(hu)措施(shi)。

管理控制要求

12.4 當(dang)食品安(an)全相(xiang)關的法律法規標準更(geng)新時，應及時開展培訓。

存在問題

如：未(wei)能(neng)提供(gong)GB 5009.3-2016及(ji)GB 5009.44-2016的培訓記(ji)錄。

管理控制(zhi)要求

5.1.8.2 倉庫(ku)應以無毒、堅固的材料建成；倉庫(ku)地面應平整，便(bian)于(yu)通風(feng)換氣。倉庫(ku)的設(she)計應能易于(yu)維護和清潔，防(fang)止(zhi)(zhi)蟲害藏(zang)匿，并應有防(fang)止(zhi)(zhi)蟲害侵入(ru)的裝(zhuang)置。

5.1.8.3 原料、半成品、成品、包裝材料等應(ying)依據性(xing)質的不同分設貯存場所、或分區域(yu)碼放，并有(you)明確標識(shi)，防(fang)止交(jiao)叉污染。必要時倉(cang)庫應(ying)設有(you)溫、濕度控制設施。

存(cun)在問題

如：原輔料(liao)、加工副產品（茶梗、茶末等(deng)）未(wei)(wei)按規定分區、分類存放，未(wei)(wei)與墻壁(bi)、地面保持適(shi)當距離。部分庫房(fang)入口(kou)防鼠(shu)板(ban)較低或無防鼠(shu)設施(shi)。

管理控制要求

14.1.1 應建立(li)記(ji)錄制度，對食(shi)品(pin)生產中采購、加工、貯(zhu)存、檢驗、銷售等(deng)環(huan)節詳細記(ji)錄。記(ji)錄內容應完整(zheng)、真實，確(que)保對產品(pin)從原料采購到產品(pin)銷售的所(suo)有(you)(you)環(huan)節都可進(jin)行有(you)(you)效(xiao)追(zhui)溯。

存在問(wen)題

如(ru)：產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)出廠銷售(shou)沒(mei)有記錄產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)的規格、生產(chan)(chan)(chan)(chan)日期（或生產(chan)(chan)(chan)(chan)批號）、銷售(shou)日期等(deng)基(ji)本信息；《成品(pin)(pin)出入庫臺賬》《產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)銷售(shou)臺賬》中(zhong)沒(mei)有記錄產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)的規格信息。

管理控制要求

12.2 應通過培(pei)訓促進各崗位(wei)從(cong)業人(ren)員(yuan)遵守食品安(an)全相(xiang)(xiang)關法律法規標準和執行各項食品安(an)全管理(li)制度(du)的(de)意識(shi)和責任(ren)，提高相(xiang)(xiang)應的(de)知(zhi)識(shi)水平。

存(cun)在問(wen)題(ti)

如：培訓制(zhi)度文件(jian)中(zhong)缺少食品安全管理人(ren)員培訓制(zhi)度。

管理控(kong)制要求

13.2 食(shi)品(pin)安全管理制度(du)應與生(sheng)產(chan)規模(mo)、工藝技術水(shui)平和食(shi)品(pin)的種(zhong)類特性相適(shi)應，應根據生(sheng)產(chan)實(shi)際和實(shi)施經(jing)驗(yan)不斷完善食(shi)品(pin)安全管理制度(du)。

存在(zai)問題

如：食品(pin)安(an)全事故應(ying)急預(yu)案文件未及時修(xiu)訂(ding)，報(bao)告部門仍然為(wei)“質監部門”